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深深房A:2019年度内部控制审计报告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 20:11:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
二O一九年度内部控制审计报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告致同审字(2020)第441ZA2529号深圳经济特区房地产(...

二O一九年度内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

致同审字(2020)第441ZA2529号

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称深房集团)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深房集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深房集团于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师 中国注册会计师
中国·北京二〇二〇年 三 月十三日

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